Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 1.179.875
Nro. Solicitud de Transferencia
139558
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.585
Retención DNCP
₲ 4.290
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161091
Monto Contrato
₲ 1.179.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira