Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018460
Monto de la Factura
₲ 8.911.463
Nro. Solicitud de Transferencia
159857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.393.950
Retención DNCP
₲ 31.433
Retención IVA
₲ 243.040
Retención Renta
₲ 243.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158997
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.393.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.393.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central