Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004384
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189820
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.881
Retención DNCP
₲ 9.665
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 74.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-166559
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.715.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.135.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central