Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004741
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-166559
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.715.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.135.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central