Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003532
Monto de la Factura
₲ 3.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.841.794
Retención DNCP
₲ 10.642
Retención IVA
₲ 82.282
Retención Renta
₲ 82.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163342
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.582.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.578.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351079
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia