Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004423
Monto de la Factura
₲ 21.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163322
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.711.800
Retención DNCP
₲ 73.833
Retención IVA
₲ 576.818
Retención Renta
₲ 769.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-236994
Monto Contrato
₲ 43.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.681.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.681.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO CENTRAL Y DGJP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas