Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017485
Monto de la Factura
₲ 4.003.515
Nro. Solicitud de Transferencia
132520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.270
Retención DNCP
₲ 14.267
Retención IVA
₲ 109.187
Retención Renta
₲ 72.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-127771
Monto Contrato
₲ 4.003.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica