Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008982
Monto de la Factura
₲ 877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.990
Retención DNCP
₲ 3.510
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-14001-16-130264
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.981.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.981.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica