Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024123
Monto de la Factura
₲ 1.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.482
Retención DNCP
₲ 6.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
MDS /024/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-174928
Monto Contrato
₲ 50.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.197.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.197.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366231
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social