Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024088
Monto de la Factura
₲ 25.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.322.447
Retención DNCP
₲ 91.081
Retención IVA
₲ 704.236
Retención Renta
₲ 704.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
MDS/020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-174872
Monto Contrato
₲ 25.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.322.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.322.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social