Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000162
Monto de la Factura
₲ 43.793.179
Nro. Solicitud de Transferencia
115731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.249.991
Retención DNCP
₲ 154.470
Retención IVA
₲ 1.194.359
Retención Renta
₲ 1.194.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-171659
Monto Contrato
₲ 138.723.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.667.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.667.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362243
Nombre de la Licitación
Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor del Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social