Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001159
Monto de la Factura
₲ 9.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.403
Retención DNCP
₲ 34.779
Retención IVA
₲ 268.909
Retención Renta
₲ 268.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-171659
Monto Contrato
₲ 138.723.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.667.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.667.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362243
Nombre de la Licitación
Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor del Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social