Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
MDS/023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-174869
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social