Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097822
Monto de la Factura
₲ 7.177.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.825.672
Retención DNCP
₲ 25.578
Retención IVA
₲ 195.750
Retención Renta
₲ 130.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137503
Monto Contrato
₲ 38.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.304.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.304.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321629
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas