Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019835
Monto de la Factura
₲ 2.556.410
Nro. Solicitud de Transferencia
84199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.431.100
Retención DNCP
₲ 9.110
Retención IVA
₲ 69.720
Retención Renta
₲ 46.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
SFP N° 26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139300
Monto Contrato
₲ 2.556.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.431.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.431.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas