Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.390
Retención DNCP
₲ 1.556
Retención IVA
₲ 12.027
Retención Renta
₲ 12.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140735
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.514.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.514.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321313
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2017, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - PLURIANUAL 2017 - 2018".
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC