Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020455
Monto de la Factura
₲ 499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.684
Retención DNCP
₲ 1.816
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144376
Monto Contrato
₲ 499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327361
Nombre de la Licitación
(CD) N° 17/2017, para el "SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA LA SICOM".-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación