Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 2.667.450
Nro. Solicitud de Transferencia
81412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.696
Retención DNCP
₲ 9.506
Retención IVA
₲ 72.749
Retención Renta
₲ 48.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
SFP N° 25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138880
Monto Contrato
₲ 2.667.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.536.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.536.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324021
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas