Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 3.081.456
Nro. Solicitud de Transferencia
147428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.409
Retención DNCP
₲ 10.981
Retención IVA
₲ 84.040
Retención Renta
₲ 56.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144742
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.634.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.634.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar