Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020610
Monto de la Factura
₲ 99.994.820
Nro. Solicitud de Transferencia
181726
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.093.256
Retención DNCP
₲ 356.345
Retención IVA
₲ 2.727.131
Retención Renta
₲ 1.818.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144951
Monto Contrato
₲ 99.994.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.093.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.093.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia