Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 5.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.282.704
Retención DNCP
₲ 19.796
Retención IVA
₲ 151.500
Retención Renta
₲ 101.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
RUC
1062543-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136387
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323854
Nombre de la Licitación
ASESORÍA ADMINISTRATIVA
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion