Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010194
Monto de la Factura
₲ 23.255.400
Nro. Solicitud de Transferencia
144730
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.115.463
Retención DNCP
₲ 82.874
Retención IVA
₲ 634.238
Retención Renta
₲ 422.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143618
Monto Contrato
₲ 23.255.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.115.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.115.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS - PROYECTO APOYO AL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp