Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182297
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.356.887
Retención DNCP
₲ 61.295
Retención IVA
₲ 469.091
Retención Renta
₲ 312.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148516
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.356.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.356.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CODIFICACIÓN Y PROYECTORES PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas