Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 627.550
Nro. Solicitud de Transferencia
13598
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2018
Fecha de la Transferencia
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.789
Retención DNCP
₲ 2.236
Retención IVA
₲ 17.115
Retención Renta
₲ 11.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149161
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.949.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.547.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330653
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo