Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001805
Monto de la Factura
₲ 2.513.233
Nro. Solicitud de Transferencia
13571
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2018
Fecha de la Transferencia
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.039
Retención DNCP
₲ 8.956
Retención IVA
₲ 68.543
Retención Renta
₲ 45.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149161
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.949.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.547.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330653
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo