Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 34.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.887.804
Retención DNCP
₲ 123.241
Retención IVA
₲ 943.173
Retención Renta
₲ 628.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151098
Monto Contrato
₲ 34.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.887.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.887.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social