Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005237
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.465.746
Retención DNCP
₲ 147.891
Retención IVA
₲ 1.131.818
Retención Renta
₲ 754.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146349
Monto Contrato
₲ 41.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.465.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.465.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo