Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001102
Monto de la Factura
₲ 61.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140974
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.057.440
Retención DNCP
₲ 217.560
Retención IVA
₲ 1.665.000
Retención Renta
₲ 1.110.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143297
Monto Contrato
₲ 61.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.057.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.057.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321937
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Certificadora del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015; para la Re certificación de Calidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo