Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 11.524.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.959.590
Retención DNCP
₲ 41.069
Retención IVA
₲ 314.305
Retención Renta
₲ 209.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
48/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149763
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.959.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.959.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud