Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024502
Monto de la Factura
₲ 38.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107699
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.111
Retención DNCP
₲ 139
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141175
Monto Contrato
₲ 38.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327301
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM N° 10/2017, para la "ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación