Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0281017
Monto de la Factura
₲ 1.371.903
Nro. Solicitud de Transferencia
189047
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.914
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142481
Monto Contrato
₲ 35.587.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.494.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.494.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323941
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero