Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-3776941
Monto de la Factura
₲ 949.351
Nro. Solicitud de Transferencia
78607
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.899
Retención DNCP
₲ 3.452
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142481
Monto Contrato
₲ 35.587.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.494.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.494.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323941
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero