Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026034
Monto de la Factura
₲ 3.835.954
Nro. Solicitud de Transferencia
98065
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.922
Retención DNCP
₲ 13.670
Retención IVA
₲ 104.617
Retención Renta
₲ 69.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141657
Monto Contrato
₲ 3.835.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.647.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.647.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑENZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar