Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 659.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125964
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.002
Retención DNCP
₲ 2.398
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144410
Monto Contrato
₲ 659.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322205
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica