Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 6.773.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.441.475
Retención DNCP
₲ 24.138
Retención IVA
₲ 184.732
Retención Renta
₲ 123.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140261
Monto Contrato
₲ 32.120.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.781.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.781.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327340
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM N° 11/2017, PARA LA "ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS, RESPUESTOS, NEUMATICOS Y OTROS PARA LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación