Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 29.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141168
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.362.081
Retención DNCP
₲ 106.282
Retención IVA
₲ 813.382
Retención Renta
₲ 542.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145106
Monto Contrato
₲ 29.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.362.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.362.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335316
Nombre de la Licitación
Electrodomesticos para Comedor Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social