Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053344
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
000696/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149856
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.697.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.697.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323943
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero