Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029661
Monto de la Factura
₲ 1.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.389
Retención DNCP
₲ 6.611
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143931
Monto Contrato
₲ 1.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.848.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas