Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056665
Monto de la Factura
₲ 437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.054
Retención DNCP
₲ 1.559
Retención IVA
₲ 11.932
Retención Renta
₲ 7.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148314
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.191.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331989
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHÍCULO FOTON TUNLAND DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas