Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028309
Monto de la Factura
₲ 1.242.367
Nro. Solicitud de Transferencia
162029
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.567
Retención DNCP
₲ 18.015
Retención IVA
₲ 137.871
Retención Renta
₲ 91.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
133/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147975
Monto Contrato
₲ 5.055.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.807.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.807.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec