Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028309
Monto de la Factura
₲ 3.812.913
Nro. Solicitud de Transferencia
162013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.812.913
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
133/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147975
Monto Contrato
₲ 5.055.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.807.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.807.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec