Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 37.885.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61534
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.028.327
Retención DNCP
₲ 135.010
Retención IVA
₲ 1.033.238
Retención Renta
₲ 688.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136998
Monto Contrato
₲ 37.885.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.028.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.028.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad