Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 10.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.213.545
Retención DNCP
₲ 38.273
Retención IVA
₲ 292.909
Retención Renta
₲ 195.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137160
Monto Contrato
₲ 10.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.213.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.213.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316428
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 18/2016 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación