Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 44.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.871.730
Retención DNCP
₲ 156.907
Retención IVA
₲ 1.200.818
Retención Renta
₲ 800.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145189
Monto Contrato
₲ 44.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.871.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.871.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334666
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura