Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 5.420.750
Nro. Solicitud de Transferencia
17097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.155.034
Retención DNCP
₲ 19.318
Retención IVA
₲ 147.839
Retención Renta
₲ 98.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
OC 91/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151366
Monto Contrato
₲ 5.420.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.155.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.155.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y DE OFICINA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion