Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150834
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.324.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.324.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334745
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Electrónico de Detección de Incendios y Sistema Hidráulico de la Oficina Central, Regional de Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo