Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 23.401.300
Nro. Solicitud de Transferencia
108913
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.254.211
Retención DNCP
₲ 83.394
Retención IVA
₲ 638.217
Retención Renta
₲ 425.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140305
Monto Contrato
₲ 23.401.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.254.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.254.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL PARA LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala