Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.236
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 4.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
OC N° 52/2017 al 62/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144666
Monto Contrato
₲ 14.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.451.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.451.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion