Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 5.244.250
Nro. Solicitud de Transferencia
66518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.186
Retención DNCP
₲ 18.689
Retención IVA
₲ 143.025
Retención Renta
₲ 95.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
SFP N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137701
Monto Contrato
₲ 5.923.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.633.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.633.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323804
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas