Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002477
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187534
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137061
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados